|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
332017
|
hmotná núdza mestský úrad
|
249,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
šj kudlovská |
mestaký úrad Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
92017šj
|
umývací prostriedok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Gastro Galaxi Stuľany 195 Koprivnica |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171245
|
umývací prostriedok
|
42,00 |
s DPH |
092017šj
|
|
23.10.2017 |
Gastro Galaxi Stuľany 195 Koprivnica |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17040165
|
pracovná odev obuv
|
126,13 |
s DPH |
72017šj
|
|
18.10.2017 |
Wintex Mierová 5216/88 066 01 Humenné |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
08/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový
|
65,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
ŠKST |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový
|
33,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
ŠKST |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
06/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový
|
87,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
ŠKST |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
zuš soc. fond
|
27,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
šj kudlovská |
zuš humenné |
Barnová Milena |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
zuš soc. fond
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
šj kudlovská |
zuš humenné |
Barnová Milena |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2017
|
prenájom telocvične
|
818,55 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Ľubomír Beca |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
192023šj
|
toner
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ENTER sk,s.r.o |
Šj pri ZŠ Kudlovská ,ul. Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
117180903
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Bidfood |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
182023šj
|
administrácia VO pre zákazku potravinové výrobky - šj
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
Šj pri ZŠ Kudlovská ,ul. Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311172
|
kuchynský riad
|
815,96 |
s DPH |
162023šj
|
|
01.12.2023 |
Združenia 3S Smutko Valér |
Šj pri ZŠ Kudlovská ,ul. Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
171913
|
licenčná zmluva - ročný paušál
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
vis spol. s.r Liptovský Mikuláš |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
97101
|
tlač šekov
|
91,20 |
s DPH |
62017šj
|
|
10.11.2017 |
Paško Dušan podv. tlačiareň |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
102017
|
servis re 24
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Ján Chovenec Ďurkova 11 065 41 Ľubotín |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
112017šj
|
oprava elektrického robota,el. hnetača
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Ján Stadničár EZ |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170045
|
servis RE 24
|
87,96 |
s DPH |
102017šj
|
|
13.11.2017 |
Ján Chovenec Ďurkova 11 065 41 Ľubotín |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková poverená vedením |
riaditeľka školy poverená vedením |
|
13.11.2017 |