Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV1300465 Balík služieb, Datakabinet, s.r.o. s DPH 04.11.2013 15.11.2013
Faktúra 70746271 virtuálna knižnica 06/2021 16,56 s DPH 13.07.2021 Komenský, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 1421001639 tepelná energia 06/2021 1 748,81 s DPH 13.07.2021 HES, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 005032 prepravné služby Hé - Hanušovce nad Topľou a späť LT 150,00 s DPH 52a/2021 19.07.2021 SAD Humenné, a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 005132 prepravné služby Hé - Košice a späť LT 210,00 s DPH 52a/2021 19.07.2021 SAD Humenné, a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 1212205232 tlačivá ŠEVT 197,69 s DPH 11/2021 19.07.2021 ŠEVT a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 2189886 pranie a prenájom rohože 07/2021 10,70 s DPH 19.07.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 2181167 pranie a prenájom rohože 06/2021 14,06 s DPH 19.07.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 8286257458 služby t-com 06/2021 84,59 s DPH 13.07.2021 Slovak Telecom, a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 2100373 farby na maľovanie interiéru školy 63,80 s DPH 39/2021 06.07.2021 G.B. KOLOR s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 492162137 potraviny 2,00 s DPH 09.07.2021 Coop Jednota Šj pri ZŠ Kudlovská ,ul. Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 29.07.2021 09.07.2021
Faktúra 20210250 registračný poplatok do programu Telená škola 2021/2022 113,70 s DPH 16.07.2021 Živica Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 442232177 mobilná klimatizácia 530,79 s DPH 52/2021 07.07.2021 alza.cz Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 08.07.2021 08.07.2021
Faktúra 20211110 učebnice a PZ Matematika 5.- 9. ročník 1 187.70 s DPH 51/2021 07.07.2021 Libera Terra, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 1012145345 záloha ELI 07/2021 489,29 s DPH 07.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2021042 počítačové služby 06/2021 140/mesiac s DPH 07.07.2021 Makam, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 0752021 služby technika BOZP II.Q 2021 105,00 s DPH 07.07.2021 Ing. František Marinčák Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 7212205 zber a odvoz odpadu ŠJ 06/2021 33,60 s DPH 07.07.2021 Espik Group, s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 06.07.2021 06.07.2021
Faktúra 21419880 konferenčné stoličky 669,60 s DPH 31/2021 22.06.2021 B2B Partner s.r.o. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 06.07.2021 06.07.2021
Faktúra 1052122380 vyúčtovanie ELI 06/2021 563,76 s DPH 12.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy 26.07.2021 26.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6031