|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20250996
|
učebnice LiberaTerra II. stupeň
|
1 628,10 |
s DPH |
47/2025
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250349
|
palety - matriál projekt KN mesta
|
73,80 |
s DPH |
78/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Chémia pre 7.-9. roč.
|
516,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0842025
|
revízia výťahu ŠJ 3. Q 2025
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1502502010
|
učebnice AITEC offline
|
|
s DPH |
91/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
|
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525067961
|
učbnice preškoly II. stupeň
|
286,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
gymnastické stuhy
|
37,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
ŠKST
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77250069
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 07/2025
|
10,82 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116180275
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
šj kudlovska |
RNDr Kissová |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva na účasť na výberovom konaní pre mesto Humenné
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230102801
|
potraviny
|
492,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
halový futbal
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2014 |
|
Ľubomír Beca |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
42018šj
|
počítač
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
08.02.2014 |
|
|
Faktúra |
124139081
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
|
11.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1744579
|
potraviny
|
195,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
šj kudlovská |
RNDr Kissová poverená vedením |
|
31.05.2017 |
16.05.2017 |