|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
70746271
|
virtuálna knižnica 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1510086
|
cereálne tyčinky čaj
|
301,43 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
duo |
šj kudlovská |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
1540991
|
mäso
|
146,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
dmj market |
šj kudlovská |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
492160037
|
potraviny
|
145,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
coop jednota |
šj kudlovská |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
1011508
|
vývar zeleninový
|
37,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
picado |
šj kudlovská |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
01/2015
|
vecná režia ZUŠ
|
23,68 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
školská jedáleň kudlovská |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
02/2015
|
vecná režia ZUŠ
|
87,68 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
školská jedáleň kudlovská |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
150041
|
ovocie,zelenina
|
654,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
marko |
šj kudlovská |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
1011631
|
potraviny
|
433,74 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
picado |
šj kudlovská |
|
|
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
5041404883
|
vyúčtovanie FS rok 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.01.2015 |
|
Faktúra |
1011501170
|
záloha elektrická energia 01/2015
|
615,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1051415629
|
vyúčtovanie el. energie za 12/2014
|
563,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
720150186
|
aktualizácia VEMA 2015
|
229,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Vema, s.r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
Zmluva |
2/2015
|
poskytovanie strav .služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Čipáková Anna |
Čipáková Anna |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
4769530130
|
t-com služby 12/2014
|
50,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak telecom, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
Faktúra |
20150010
|
tonery do MF Canon
|
106,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
22.01.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.01.2015 |
|
Faktúra |
2119422797
|
vodne a stočné 01/2015
|
539,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
27.01.2015 |
|
Faktúra |
150100001
|
kytica 60r.
|
15,00 |
s DPH |
1/2015-SF
|
|
03.02.2015 |
f |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
147034
|
jablká,šťava
|
20,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ovo centrum |
šj kudlovská |
|
|
|
05.02.2015 |