Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV1300465 Balík služieb, Datakabinet, s.r.o. s DPH 04.11.2013 15.11.2013
Faktúra 70746271 virtuálna knižnica 12/2014 16,56 s DPH 09.01.2015 Komenský, s.r.o. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 20.01.2015
Faktúra 1510086 cereálne tyčinky čaj 301,43 s DPH 29.01.2015 duo šj kudlovská 02.02.2015
Faktúra 1540991 mäso 146,26 s DPH 02.02.2015 dmj market šj kudlovská 02.02.2015
Faktúra 492160037 potraviny 145,38 s DPH 29.01.2015 coop jednota šj kudlovská 03.02.2015
Faktúra 1011508 vývar zeleninový 37,44 s DPH 26.01.2015 picado šj kudlovská 03.02.2015
Faktúra 01/2015 vecná režia ZUŠ 23,68 s DPH 30.01.2015 školská jedáleň kudlovská ZUŠ Humenné 03.02.2015
Faktúra 02/2015 vecná režia ZUŠ 87,68 s DPH 30.01.2015 školská jedáleň kudlovská ZUŠ Humenné 03.02.2015
Faktúra 150041 ovocie,zelenina 654,90 s DPH 03.02.2015 marko šj kudlovská 03.02.2015
Faktúra 1011631 potraviny 433,74 s DPH 02.02.2015 picado šj kudlovská 05.02.2015
Faktúra 5041404883 vyúčtovanie FS rok 2014 48,86 s DPH 22.01.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 26.01.2015
Faktúra 1011501170 záloha elektrická energia 01/2015 615,29 s DPH 12.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 20.01.2015
Faktúra 1051415629 vyúčtovanie el. energie za 12/2014 563,16 s DPH 12.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 20.01.2015
Faktúra 720150186 aktualizácia VEMA 2015 229,20 s DPH 08.01.2015 Vema, s.r.o. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 22.01.2015
Zmluva 2/2015 poskytovanie strav .služieb s DPH 02.02.2015 Čipáková Anna Čipáková Anna 02.02.2015
Faktúra 4769530130 t-com služby 12/2014 50,76 s DPH 08.01.2015 Slovak telecom, a.s. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 22.01.2015
Faktúra 20150010 tonery do MF Canon 106,00 s DPH 1/2015 22.01.2015 ENTER SK, s.r.o. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 26.01.2015
Faktúra 2119422797 vodne a stočné 01/2015 539,87 s DPH 26.01.2015 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 27.01.2015
Faktúra 150100001 kytica 60r. 15,00 s DPH 1/2015-SF 03.02.2015 f Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné 05.02.2015
Faktúra 147034 jablká,šťava 20,08 s DPH 30.01.2015 ovo centrum šj kudlovská 05.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6151