|
Zmluva |
24/2019
|
prenájom telocvične 01.10.2019- 31.12.2019
|
podľarozpisu |
bez DPH |
|
|
29.09.2019 |
Ing. Ľuboš Várady |
|
Ing. Ľuboš Várady |
|
|
29.09.2019 |
|
Objednávka |
05/2013-SF
|
- poukážky k Vianociam zo SF -
|
673,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
RNDr. Anna Kissová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.11.2013 |
|
Zmluva |
37876741PO1955
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
bez DPH |
|
|
22.09.2015 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.09.2015 |
|
Faktúra |
2020006316
|
darčekové poukážky Vianoce MDŠ 2020
|
618,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2020 |
Tesco Stores SR, a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
Faktúra |
810166805
|
poukážky k Vianociam zo SF
|
673,00 |
bez DPH |
05/2013-SF
|
|
18.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
2021010
|
počítačové služby 02/2021
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Makam, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
210035
|
poplatok za seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Súkromné centrum špec.-pedag. poradenstva |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
210124
|
zariadenia pre ŠJ
|
5 000,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
19.02.2021 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
210123
|
doprava s montáž zariadení ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
19.02.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o., |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
20210042
|
materiál na údržbu
|
35,69 |
s DPH |
14/2021
|
|
16.02.2021 |
Lepal Technik, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
Faktúra |
1421000268
|
tepelná energia 01/2021
|
8 050,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
HES, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
70746271
|
virtuálna knižnica 01/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
310211587
|
kancelárske potreby
|
60,68 |
s DPH |
10/2021
|
|
01.03.2021 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
1052100809
|
vyúčtovanie ELI 01/2021
|
34,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
Faktúra |
2212200522
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
11/2021
|
|
18.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2021 |
|
Faktúra |
1212200497
|
tlačivá ŠEVT
|
65,47 |
s DPH |
11/2021
|
|
15.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
Faktúra |
20011262
|
licencia program VIS
|
93,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
VIS, spol. s r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
Faktúra |
2021004
|
počítačové služby 01/2021
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Makam, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
Faktúra |
8277031343
|
služby t-com 01/2021
|
86,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
Faktúra |
202101517
|
čistiace potreby
|
145,93 |
s DPH |
12021šj
|
|
01.03.2021 |
Krídla s.r.o |
šj kudlovská |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |