|
Zmluva |
24/2019
|
prenájom telocvične 01.10.2019- 31.12.2019
|
podľarozpisu |
bez DPH |
|
|
29.09.2019 |
Ing. Ľuboš Várady |
|
Ing. Ľuboš Várady |
|
|
29.09.2019 |
|
|
Faktúra |
810166805
|
poukážky k Vianociam zo SF
|
673,00 |
bez DPH |
05/2013-SF
|
|
18.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Zmluva |
37876741PO1955
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
bez DPH |
|
|
22.09.2015 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
05/2013-SF
|
- poukážky k Vianociam zo SF -
|
673,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
RNDr. Anna Kissová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2020006316
|
darčekové poukážky Vianoce MDŠ 2020
|
618,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2020 |
Tesco Stores SR, a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
ubytovanie a strava ŠvP 2022
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Zora Family s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221034
|
učebnice špeciálne
|
230,35 |
s DPH |
63/2022
|
|
19.09.2022 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1144
|
vývoz TKO III. Q 2022
|
148,50 |
s DPH |
|
533
|
16.09.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2327197
|
pranie a prenájom rohože 08/2022
|
8,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220363
|
pracovné odevy a obuv školník ZŠ
|
99,85 |
s DPH |
61/2022
|
|
16.09.2022 |
Lepal Technik, spol. s r. o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0642022
|
revízia HP
|
128,30 |
s DPH |
66/2022
|
|
15.09.2022 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1142202195
|
tepelná energia 08/2022
|
1 456,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
HES, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102200533
|
učebnice špeciálne
|
244,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
13.09.2022 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052246736
|
vyúčtovanie ELI 08/2022
|
66,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
materiál na údržbu
|
29,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Lepal Technik, spol. s r. o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
867
|
vývoz TKO II. Q 2022
|
386,10 |
s DPH |
|
533
|
13.09.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
PC služby 08/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Makam, s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1008583201
|
služby t-com 08/2022
|
83,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
oprava telefónnej ústredne
|
477,93 |
s DPH |
65/2022
|
|
08.09.2022 |
PHONEWORK s.r.o. |
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |