|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový
|
33,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MEDINAT |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
jednorázový prenájom telocvične 31.08.2018
|
64,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ing. Amton Pavlotty a spol. |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
25040147
|
pracovné odevy a obuv pre upratovačky ZŠ
|
85,56 |
s DPH |
97/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
jednorázový prenájom telocvične 10.07.18-12.07.18
|
122,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ŠKST |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
jednorázový prenájom telocvične 22.06.2018
|
32,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Ing. Amton Pavlotty a spol. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
prenájom NP telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Ľuboš Varády |
|
RNDr. Anna Kissová |
poverená vedením školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20250349
|
palety - matriál projekt KN mesta
|
73,80 |
s DPH |
78/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový 01-02.03.201817.03.2018
|
65,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
CVČ RUTHENIA
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
CVČ RUTHENIA |
|
RNDr. Anna Kissová |
poverená vedením školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ŠKST
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
prenájom nebytových priestorov
|
511,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Ľuboš Várady |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
prenájom telocvične ŠKST
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový 09.12.2017
|
80,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom telocvične ŠKST - jednorázový 16.12.2017
|
33,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
poverená riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
42018šj
|
počítač
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
prenájom auly
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Midaro kurzy s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
prenájom telocvične - jednorázový
|
128,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ŠKST |
|
Mgr. Paulína Škerlíková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230102801
|
potraviny
|
492,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |